Primeiramente você deve cadastrar a “Natureza de Operação”. Para saber como cadastrar uma clique aqui.
A configuração para este caso deve ficar igual a que está abaixo.
Após cadastrar a “Natureza de Operações” é só emitir a nota.
No menu do seu sistema, clique na aba ” Nota Devolução” em seguida clique em “Lançar“
Você deve selecionar a operação (cadastradas anteriormente).
Selecione o produto que fará parte da transação. Aperte “F5” ou clique na “Lupa” para pesquisar o produto.
Ao selecionar o produto irá aparecer a tela abaixo onde você poderá colocar detalhes do produto e da nota.
Após selecionar os produtos deve selecionar o “Destinatário”. Aqui você deverá ter cadastrado a SUA empresa lá em “Fornecedores”. Para saber como cadastrar um fornecedor clique aqui. Lembre-se: Os dados precisam estar completos.
Após preencher todos os campos, clique no botão “Concluir” ou aperte “F2“.
Após isso, o sistema irá apresentar o número do registro (ano e número). Caso os dados estejam certos clique em “Sim”.
Após clicar em “Sim”, irá aparecer a mensagem “Nota Concluído com sucesso!!”. Nela estará informando o número do registro. Clique em “Ok”.
Depois de inserir a Nota , clique em “Procurar” ou aperte “F4“.
Selecione a Nota desejada e clique em “Detalhes” ou aperte “F4“.
Na tela seguinte irá aparecer os dados da nota nota que você está emitindo. Se estiver tudo certo clique em “Aprovar”. e depois em “Transmitir”. Se ocorreu tudo certo a nota irá aparecer na tela.
Confirme a aprovação.
Confirme a Transmissão.
Se tudo estiver certo irá aparecer a nota fiscal. Você pode imprimir ou salvar.