Em seu PDV você deve ir em “Nota Devolução” e selecionar “Configurações” e depois “Natureza de Operações”.
Em “Natureza de Operações” clique em “Novo – F2”.
Na próxima tela, teremos algumas opções para preencher.
- Tipo
- Selecionar se este tipo de nota é de Entrada ou Saída.
- Ativo
- Ao manter este check-box marcado, esta opção estará disponível para utilização.
- Código
- Este campo é usado para especificar a ordem na qual você deseja que a Natureza da Operação apareça.
- Título
- Descrição da Natureza da Operação. Deve ter no máximo 60 caracteres.
- CFOP
- Este é o campo onde você irá colocar o código de Tributação. Lembre-se de conversar com o seu contador e verificar este código.
- CFOP de Devolução
- Se utilizares um CFOP de Devolução deve marcar este campo.
- Movimenta o Estoque
- Neste campo você define o que o sistema irá realizar ao emitir a NF-e com o CFOP cadastrado.
- Saída – Ao final da operação, os produtos selecionados serão retirados de seu estoque.
- Entrada – Ao final da operação, os produtos selecionados serão inseridos de seu estoque.
- Nada Movimenta – Não haverá movimentação em seu estoque.
Após preenchida as opções clique em “Gravar”.
Após isso é só emitir a nota desejada. Para saber como emitir uma nota de devolução clique aqui.